1. 目的
规范外销订单的评审、跟进，满足客户的要求。
2. 适用范围
本公司所有外销订单的作业管理。
3. 职责
3.1 国外营销部：业务员根据客户的要求编写订单，然后上呈市场部总监批核订单里面的所有内容，包括型号，所用物料，销售市场，交期还有价格等等。
3.2 PMC：审核订单交期，然后根据订单的内容编制物料需求和工厂内部交期，制定生产计划表。
3.3 研发部：对订单中的新产品及客户对旧产品有特别规格要求的产品进行核实生产的可行性。
3.4 工程部：对订单中的所有产品中安规标准，生产技术难度等进行审核，以及在订单生产的过程中，派出技术员在生产线上协助生产。
3.5 财务部：对订单中产品的价格以及订单的付款方式进行审核。
3.6 品质部：对订单中所有关于质量问题的条款进行审核，在生产过程过派出QC在生产线上对产品的工艺以及质量进行现场的监控，并形成质量文件纪录。
4. 作业流程
4.1 订单合同评审：订单合同的评审按《与顾客有关的过程控制程序》5.1的要求进行.
4.2 订单修改：若有订单需要修改的情况产生，无论是什么原因产生此修改，国外营销部业务员都需要与客户沟通联系，清楚确认，以达成共识。订单修改后需重新下发到PMC部，在原订单的基础上进行评审。再由PMC部以书面形式通知相关部门。
4.3 订单跟踪（生产过程中的跟踪）：
4.3.1 PMC部评审订单完毕后，查看PMC部制定的生产计划表，如有与原
订单不相符或矛盾处，需与PMC部重新协调沟通。
4.3.2 订单生产时，业务员需到生产车间进行实地跟踪，如有发现问题，可以及时纠正。
4.3.3 生产完成时，需要填写《验货通知单》以通知工厂客户的验货时间。
4.4 报关/成品出货：
4.4.1 报关/报检：出货前，业务员提供报检资料给报检员做商检，通知报关员出货时间，令报关员可以及时报关。
4.4.2 成品/备件出货：出货后，业务员需建立客户档案；每月统计出货量。
4.5 收款或交单：
4.5.1 若是订单中的付款条款为电汇的，需在出货后，向客户追讨余下款项，并在收到客户余款后，把客户所需求的单证寄出。（如装箱清单、商业发票、提单等等）
4.5.2 若是订单中的付款条款为信用证的，需在出货后，4天内业务员根据信用证中的要求做所需单证，（如装箱清单、商业发票、提单、原产地证明或普惠制产地证等等的文件），单证做好后，把原证交到我司银行（自行留底一份），并有银行托收议付收费。
4.6 售后跟踪：客户收到货物一个月后，业务员需与客户对该批货物的质量以及市场反应进行跟踪。
5. 附表：
5.1 《客户订货单》
5.2 《合同评审表》
5.3 《验货通知单》
5.4 《客户档案》
5.5 《装箱清单》
5.6 《商业发票》
5.7 《提单》
5.8 《原产地证明》
5.9 《普惠制产地证》
6.订单处理流程作业流程图：
