1.0目的：
规范对零星物资请购的随意性,合理地避免同样的物资在一个月内多次请购(购买),造成购买时由于采购批量少和采购批次频繁,影响采购成本和采购难度;
2.0适用范围
适用于公司内所有零星采购作业。
3.0定义
零星采购：非直接用于产品本身，起辅助作用的物资。
4.0职责
4.1 设备部：负责公司设备零配件物资的请购与跟进；
4.2 人力资源部：负责后勤常用零星物资的申购与跟进；
4.3 仓库：负责公司所常用的零星物资的申购与跟进；
4.4 生产部门：负责生产单位所使用的零星物资的请购与跟进；
4.5 采购部：负责零星物资单价的评估、报批及订购单的下达与跟进；
4.6 品质部：负责本部门测量仪器、工具的申购与跟进和报检、校验，以及部分回厂物资时的验收工作；
4.7 财务部：负责所有零星物资单价在10元（含）以上及单批金额在1000元（含）以上的批准；
5.0工作程序
5.1 本着“单个部门使用时由单个部门请购，多部门使用时由一个部门统一请购”的原则。
5.2 价格审批：参见《采购报价作业流程》；
5.3 请购：
5.3.1 设备部制定《设备零配件常备库存一览表》；对于经常使用的物资建立一定的库存，避免生产过程中（不可控零配件）在损坏后，影响生产停工；同时避免急用时急买的情况，造成采购成本高及采购难度大等；正常情况下设备部所需物资的《申购单》要给到采购部正常的采购周期，
5.3.2 人力资源部制定《办公用品常备库存一览表》；根据采购部提供的采购周期表，考虑安全库存量，结合实际填写《申购单》给到采购部，并跟进采购进度；
5.3.3 仓库制定《辅助材料常备库存一览表》；对于多部门都需使用的物资由仓库统一申购管理；根据采购部提供的采购周期表，考虑安全库存量，避免对经常使用的物资多次申购。结合实际填写《申购单》给到采购部，并跟进采购进度。对所收到的物资仓库须在2小时内通知申购部门。
5.3.4 各生产部门制定《生产辅助材料、工具常备库存一览表》；对于生产过程中经常使用的物资要常备一定的库存，避免物资损坏后不能及时修复，影响生产停工；同时避免急用急买的情况发生，造成采购成本高和难度大；各生产部门正常情况下要给到采购部采购周期，及《申购单》的进度跟进；
5.3.5 品质部对于生产过程中所需的测量工具、仪器、器具等，根据生产实际情况进行审核和回厂校验。
5.3.6 采购部在收到使用部门的《申购单》时，对非标准件使用部门要提供实物或图纸或意向描述的样板，必要时使用部门要协助采购部进行采购作业；
5.3.7 对生产过程中很少用到的物资，需临时申购、采购的，不用列入常备库存范畴；
5.3.8 对于生产过程中属特急物资要申购、采购的，涉及的相关部门负责人要一同到财务部按特殊情况办理，但事后要将相关手续资料补齐完善；
5.4 领料与使用：
5.4.1 PMC部组织主导制定《以旧换新物资对照一览表》；各发放物资部门要严格根据此表对应内容，要求领料部门把使用残旧、报废的物资在领料时以旧换新；
5.4.2 申购部门属批量性申购的物资在入仓后，使用部门不能按申购单数量一次性领取，发放物资部门要根据使用部门的耗用情况，发放物资最多不超过三天的使用量（劳保和办公用品除外）。
5.4.3 领发料时，发放物资部门要参照“谁申购谁领用”原则，避免申购物资的部门被非申购部门领走情况；如有未申购部门也需使用已在库物资，需征得申购部门同意后使用。
6.0作业内容
6.1交期控制：
6.1.1采购员根据《申购单》需求日期控制物料交货期。
6.1.2采购员与供方确定交货期后，若供方有不可抗拒因素导致无法如期交货时，应与物料申购部门、供方两者共同协商处理方案。
6.2不良品退货：
6.2.1采购部根据品质部、设备部出具的《IQC退货报告》、《材料异常联络单》以传真方式通知供方，办理退货。
6.2.2所有供方控制及考核，详见《采购控制程序》。
7.0相关/支持文件
7.1【文件控制程序】
7.2【采购报价作业流程】
7.3【采购控制程序】
7.4【设备零配件常备库存一览表】
7.5【办公用品常备库存一览表】
7.6【辅助材料常备库存一览表】
7.7【生产辅助材料、工具常备库存一览表】
7.8【以旧换新物资对照一览表】
8.0质量记录
8.1《采购订单》
8.2《申购单》
8.3《退货单》
8.4《材料异常联络单》
8.5《IQC退货报告》
8.6《工作联络单》
9.0流程图
