1 目的：
规范公司对自由品牌订单的评审与跟进，确保订单按质、按量、按时完成，特制定本制度。
2 范围：
国内自有品牌常规订单作业管理流程
3 职责：
3.1 国内营销部：负责组织、主持自有品牌订单的评审、跟进，并且对订单评审意见与决议事项进行跟进、协调、落实。
3.2 PMC部：评审订单交期，然后根据订单的内容编制生产计划和物料需求计划
3.3 研发部：对订单中的新产品及客户对旧产品有特别规格要求的产品进行核实生产的可行性
3.4 工程部：对订单中的所有产品中安规标准，生产技术难度等进行审核，以及在订单生产的过程中，派出技术员在生产线上协助生产
3.5 品管部：对订单中所有关于质量问题的条项进行审核，在生产过程过派出QC在生产线上对产品的工艺以及质量进行现场的监控
3.6 财务部：对订单中产品的价格以及订单的付款条项进行审核
3.7 其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格执行评审会议决议。
4 内容：
4.1 国内营销部营销总监负责制定每款产品的安全库存、每批最小订单量，报财务部审批。
4.2 国内营销部策划经理根据库存情况以及市场销售预测，每月10前确定下月订单计划，报国内营销总监审批。
4.3 国内营销总监审批后交跟单员利用ERP系统下达《客户订货单》。
4.4 跟单员将《客户订货单》以及《客户订单评审表》依次分发给国内营销总监、财务总监、工程部经理、品质部经、PMC部经理理审核。
4.5 审核完毕后PMC部经理根据《客户订货单》以及《客户订单评审表》2个工作日内安排《主生产计划》，并通知国内营销部跟单员。
4.6 装配部、注塑部、五金部等各生产部门按照《主生产计划》与《物料需求计划》生产、检验、装配。
4.7 装配部生产完毕后，报品质部，品质部根据《产品企业标准》做QA检验。
4.8 QA检验合格，通知物流部做入库安排，物流部通知国内营销部跟单员生产完毕。
4.9 国内营销部销售经理负责跟进所负责区域的国内代理商的订单跟进工作，通知国内代理商下达订单，确认代理商订单，通知代理商打款进货，。
4.10 财务部收到代理商货款后，销售经理通知跟单员做《发货单》，《发货单》一式五联。
4.11 跟单员将《发货单》报国内营销部总监审核，然后交给财务部经理审核，审核完毕后将《发货单》的记账联交给财务部，客户联、仓库联、运输联交给物流部车队，自己保留存根联。
4.12 车队货运司机将仓库联交给仓库留底，从仓库提货，并且将货发到《发货单》指定货运地点后，收货人收货，在客户联与运输联上签字，保留客户联。货运司机将运输联带回车队保存留底。货运司机将运输联保留至少1年以上。
4.13 跟单员保存《发货单》至少1年以上。
4.14 销售经理做好客户基本信息表、《经销协议》、往来传真、对账记录、快件、公函的档案管理工作。
5 相关表格：
5.1 《客户订货单》
5.2 《主生产计划》
5.3 《物料需求计划》
5.4 《产品企业标准》
附：国内自有品牌订单评审作业流程图：
