1 目的：
规范国内营销部对国内OEM客户报价，以及对OEM采购合同的评审，特制定本制度。
2 范围：
国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理
3 职责：
3.1 国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审，并且对客户合同评审意见与决议事项进行跟进、协调、落实
3.2 工程部：对合同中产品的安规标准，客户特殊要求等进行审核。
3.3 品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核。
3.4 财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核
3.5 其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格执行评审会议决议。
4 内容：
4.1 财务部负责提供产品的基准价格表，基准价格表包括材料成本、制造成本、生产管理成本、税务成本、利润。
4.2 国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审，副总经理或总经理作批准。
4.3 国内营销部接到国内客户OEM需求后，国内营销总监对OEM客户做评估，看是否值得合作。原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者行业前5名品牌，且年采购量至少要能够达到3万台以上，单笔订单每款型号采购数量不得低于1000台。
4.4 国内营销部营销总监对客户做初步报价，初步报价必须高于财务部提供的基准价格表，以便于应付客户将来的讨价还价。报价单由国内营销总监签字，OEM客户经理盖章后以传真形式发给客户。
4.5 国内OEM采购合同的主要条款：
4.5.1 产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价，不含运费。
4.5.2 付款方式：下达订单5个工作日内必须预付不低于30%的定金，验货合格后支付余款再发货。
4.5.3 产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够达到10万台以上，可以提出国内市场包销，否则每台单价增加10元的排他性的协议。
4.5.4 售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%，客户可以退换货，公司承担往返运费；1年内的免费维修配件为订单数量的1%，1年以上的维修配件按照协议附件收费。
4.5.5 订单周期：30天
4.5.6 产品检验：抽样标准采用GB/T2828.1-2003，AQL值A、B、C分别为0、1.0、4.0
4.5.7 产品认证费用：全部由客户自己承担，本公司提供相关认证资料。
4.5.8 质量保证金：每次扣除订单总金额的比例不得超过3%，累计金额不得超过5万元，且在合同终止后1年内返还。
4.6 财务部总监对《OEM采购合同》的价格、付款方式进行审核。
4.7 品质部对《OEM采购合同检验标准》做审核。
4.8 PMC部对客户交期、储运等进行评审。
4.9 客户需要的样机必须按照报价单付款才能发货。
4.10 国内营销总监对《OEM采购合同》的其他条款或附件做审核。
4.11 财务部提供《产品BOM成本组成表》，作为《OEM采购合同》的附件。
4.12 工程部对客户的特殊要求做评审，如果客户对产品有重大改动，由工程部增加新的成品物料编码与配件物料编码。
4.13 合同的我方签约代表为国内营销总监或者常务副总、总经理，其他人没有经过公司正式授权不得作为签约代表。
4.14 合同一式4份，签订1周内，原件交财务部保管，国内营销部保留合同副本，客户保留2份。
4.15 财务部对OEM合同盖章时，除了在“公司盖章“处盖章，还必须对每页盖骑缝章。
4.16 OEM客户经理做好客户档案管理工作，客户档案包括：客户基本信息、客户营业执照复印件、税务登记证、银行开户许可证、《OEM采购合同》以及附件、报价记录、往来传真、对账记录、公函、订单、回款底单、发票复印件、发票收据、发货单、收货单等票据。
5 相关表格：
5.1 《OEM报价单》
5.2 《OEM采购合同》
5.3 《产品BOM成本组成表》
5.4 《OEM采购合同检验标准》
5.5 《合同评审表》
6 附：评审流程
