某公司各部门/车间流程列表汇总

根据公司领导的指示和企业自身发展的需要，公司要求各部门、各车间根据实际运作，建立、梳理与完善运作机制与流程，对相关的流程与机制，务必做到实用性与针对性，化繁为简，特别是部门接口，在面临问题发生时，一定要明确相关的责任部门、相关责任人、 以及如何进行具体的操作。以下是相关部门、车间需要建立的流程与机制，请对照检视并逐步完善，最后经公司相关领导审阅、批准后，下发相关部门、车间实施执行。

一、人事行政部

（一）、人事管理流程

1、车间员工招聘入职管理流程

2、管理人员招聘入职管理流程（一般管理人员入职流程、特殊岗位及公司高管入职流程）

3、员工试用转正及定级流程

4、考勤管理流程

5、请假管理流程：（正常请假流程、紧急情况请假流程、请假审批流程、销假流程等）

6、员工人事档案管理流程

7、劳动合同订立、续签、终止、解除、变更流程

8、劳动合同档案管理流程

9、离职申请、手续办理流程（一般人员离职流程、特殊岗位及公司高管离职流程）

10、人员定岗、定编、借调、轮岗流程

11、调动流程：（部门内调动流程、部门间调动流程、总部与分子公司间调动流程等）

12、深圳社保管理流程：（参保流程、停保流程、转保流程、退保流程）

13、年度培训计划、培训组织与培训效果评估管理流程

14、员工年度绩效考核和年终奖管理流程

15、员工违纪处罚与奖励流程

16、员工劳动争议处理流程

17、工资核定管理流程

18、月工资核算编制发放流程

19、员工在外就医回深报销流程

20、年度干部任免及组织架构审批管理流程

21、干部任免管理流程

（二）、行政管理流程

1、公司安全保卫管理流程

2、公司车辆及物资放行流程

3、人员放行流程

4、闭路监控系统管理流程

5、报刊、信函收发管理流程

6、申请宿舍住宿、食堂就餐流程

7、公司内部招待所管理流程

8、厂区卫生管理流程

9、厂区绿化管理流程

10、自制饮用水管理流程

11、车辆采购、维修、加油管理流程

12、车辆违章、保险购买、年审、使用申请流程

13、前台接待、客户接待流程（食宿、餐饮娱乐及为来访客户订票流程等）

14、办公用品申请、采购、保管和发放流程

15、公司文书管理流程（会议纪要管理流程、通知、通报管理流程等）

16、公司印鉴保管及使用审批流程

17、公司会议、组织流程

18、对外报送报表编制审批流程

19、出差申请审批流程

20、公司证照年检、年审办理流程等

二、业务部

一）、国内经营部

1、报价校对审核流程

2、合同初步校对审核流程

3、邮寄票据、合同等其他重要资料文件流程

4、购置大型（超过1000元）办公设备申请、报告及留置流程

5、办公文件、制度制定及施行流程（包括文册）

6、办公会议流程

7、对外联系、接待（包括传真等函电接收处理、客户接待）

8、客户接待管理流程

二）、海外事务部

1、业务磋商流程

2、合同订单流程

3、生产跟单流程

4、出口发运流程

5、出口收汇流程

6、客户投诉处理流程

7、结算处理流程

8、出口报关流程

9、市场预测分析流程

10、代理商评审流程

三、工程部

（一）、华南经营

1、合同签订部分

①．业务洽谈、评审流程

②．合同签订流程

2、合同执行部分

①．设计、生产过程跟踪协调流程

②．发货、回款流程

（二）、总包工程

1、合同签订部分（同“华南经营”合同签订部分）

2、合同执行部分

①．技术评审、项目组成立流程

②．工程材料采购流程

③．分包商招标流程

④．现场管理流程（工具管理流程、施工管理流程、施工安全管理流程、安全事故处理流程等）

⑤．付款审批流程

3、工程先期预算流程

4、工程现场物料收发管理流程

5、施工安全管理流程（安全事故处理流程）

四、经营管理部

（一）、以经营管理部为主的流程

1、合同管理流程

2、结算管理流程

3、项目进度管理流程

4、证书管理流程

5、文件收发(寄)流程，包括：①．合同收寄流程 ②．传真收发流程

③．技术协议收转流程  ④．发票收寄流程

   6、产品定价管理流程

   7、产品折价处理流程

   8、发货控制流程

   9、增补管理流程：①．海外增补流程；②．国内增补流程

   10、证书申请流程

   11、客户资信评估流程

   12、样品制作及管理流程

（二）、跨部门流程

1、增补进度管理流程

五、产品开发部

1、新产品开发立项流程

2、新产品开发费用支出预算流程

3、新产品开发工作流程

4、产品试烧工作流程

5、试烧送审工作流程

6、试制样品工作流程（内部样品、外部样品）

7、标准更改工作流程

8、新产品开发专利申请流程

9、新产品开发验证流程

10、新材料替换使用评审流程

11、新产品开发技术资料流转及归档管理流程

六、技术部

1、设计任务分配流程

2、工程设计流程

3、工程设计进度控制流程

4、设计更改流程

5、设计增补流程

6、工程设计中特殊信息反馈流程

7、客户投诉反馈流程

8、技术沟通文件归档流程

9、非常规物料提前采购流程

10、图纸外协打印审批流程

11、技术文件接收、发放流程

七、采购物料部

  1、供方选择及评估管理流程

  2、物料采购询价、比价、议价管理流程

  3、采购合同签订及审批管理流程

  4、采购合同结算及付款申请管理流程

  5、仓库物料入库和出库管理流程

  6、仓库退货管理流程

7、仓库盘点管理流程

8、代用物料审批管理流程

八、生产部

  1、生产运作管理流程

2、生产进度管控流程

3、工艺卡编制流程

4、外协加工管理流程

5、车间员工考勤和工资核算管理流程

6、公司样品制作流程

7、生产现场督导流程

8、材料消耗定额管理流程

九、板材车间

  1、PVC贴塑流程

2、贴塑异常处理流程

3、卷料开卷流程

4、单元板制作流程

5、单元板压平及交接流程

6、板料下料流程

7、板料折弯流程

8、板料冲压流程

9、A、C型板辊压流程

10、非标板辊压流程

11、板材配料流程

12、板材复合工艺流程：（高隔声板复合、防潮板复合、吸音板复合、标准板复合）

13、成品分包作业流程

14、成品打包作业流程

15、成品发运作业流程：（装车流程、装柜流程）；

16、成品包装木架制作流程

17、构件打包流程

18、型材打包流程

19、不合格品处理流程：（返修流程、返工流程、报废流程）

20、液化气站操作流程

21、车间内部申请补料流程

22、余料使用及管理流程

23、设备维护保养流程

24、安全隐患处理流程

25、叉车作业流程

26、车间物料领用流程

27、劳保用品使用流程

28、车间生产作业流程

29、车间生产过程控制流程

30、增补工程车间生产流程

31、生产异常处理流程

十、防火门车间

（一）、备料工段作业流程

  1、生产流程

2、领料流程

3、下料流程

4、冲孔流程

5、折弯流程

6、滚压流程

7、外协流程

8、模具请购流程

9、模具维修流程

10、检验流程

（二）、焊接工段作业流程

  1、门扇焊接流程

2、门框焊接流程

3、门框排棉流程

4、门框打磨流程

5、门框油漆流程

6、外协油漆流程

7、不锈钢门焊接流程

8、门框校正流程

9、装车流程

10、检验流程

（三）、装配工段作业流程

  1、门扇复合流程

2、门扇装配流程

3、门框装配流程

4、卸车流程

5、激光打标流程

6、冲水实验流程

7、成品配套流程

8、检验流程

9、包装流程

10、发运流程 

11、防火玻璃制作流程

（四）、车间办公室工作流程

  1、异常情况处理流程 

2、报废物料处理流程

3、积压物料处理流程

4、新产品试制流程

5、外服流程

6、生产控制流程

7、车间外协流程

十一、卫生单元车间

  1、卫生单元车间作业流程（总流程）

  2、底盘备料班作业流程

  3、焊接班作业流程

  4、打磨班作业流程

  5、油漆班作业流程

  6、瓷片班作业流程：①．水泥底盘制作流程  ②．彩砂底盘制作流程

7、围板班作业流程

8、五金班作业流程：①．五金件安装流程  ②．洁具安装流程

9、综合班作业流程

10、成品班作业流程

十二、品质保障部

1、文件控制流程

2、记录控制流程

3、内部审核流程

4、纠正措施流程

5、预防措施流程

6、不合格品控制流程

7、采购产品的验证流程

8、成品标识和可追溯性控制流程

9、过程的监视和测量控制流程

10、监视和测量装置控制流程

11、产品的监视和测量控制流程

12、数据分析流程

13、改进控制流程

14、管理评审控制流程

15、客户投诉处理流程

十三、物流部

1、物流调度工作流程.

2、内勤工作流程

3、增补专员工作流程

4、成品管理工作流程

5、外贸跟单工作流程

6、防火门分包工作流程

7、构件分包工作流程

8、板材分包工作流程

9、五金件分包工作流程

10、制单工作流程

11、客户服务工作流程

12、标签制作工作流程

13、运输对帐工作流程

14、未安装件、不安装件工作流程

15、异地仓库发运、管理工作流程

16、物流公司评审管理流程

十四、机电部

1、设备采购流程

2、新设备开发流程

3、设备维护保养流程

4、设备日常巡检流程

5、设备技改、技措流程

6、设备事故处理流程

7、设备封存、报废流程

8、设备资料管理流程

9、工装模具管理流程（含开发、维修、封存、报废处理流程）

10、备件、工具管理流程（含请购、领用、维修、报废流程）

11、基础设施维修流程

12、停、送电工作流程

十五、安全办

1、安全管理流程

2、新员工入职安全培训流程

3、安全事故报告及处理流程

4、安全隐患检查、举报及整改流程

5、反三违检查、举报及处理流程

6、劳保用品采购、领用及发放流程

7、安全考核及安全奖金发放流程

8、员工职业健康管理流程

9、火灾、突发事故报告及处理流程

10、例外施工安全管理流程

11、工伤赔付流程

十六、财务部

（一）、财务设计流程

1、设计并优化财务组织流程

2、优化财务岗位设置流程

3、设计科学的财务制度流程

（二）、 财务规划分析流程

1、制定财务计划流程

2、编制财务预算流程

3、进行财务预测流程

4、进行财务分析流程

（三）、财务控制流程

1、现金流量的控制流程

2、财务收支控制流程

3、成本控制流程

（四）、财务管理流程

1、会计/出纳人员入职离职流程

2、资金预算申报审批流程

3、财务报表账簿凭证等使用及保管流程

4、专用发票管理流程

5、现金收支流程

6、费用报销流程（一般费用报销流程、通讯费用报销补贴流程、差旅费报销流程、定额车补报销流程等）

7、收入支出审核核算流程

8、固定资产申购及处置流程

9、内部往来核算及处置流程

10、备用金申请及归还流程

（五）、财务核算流程

1、成本核算流程

2、库存管控及核算流程

3、一般费用付款核算流程

4、呆、滞物料处理流程

5、废料核算流程

（六）、纳税申报流程

1、增值税申报核算流程

2、所得税申报核算流程

3、增值税退税申请流程

4、其他税费申报核算流程

（七）、财务信息安全及审计流程

1、外审流程

2、内审流程

3、盘点作业及处置流程

4、财务信息安全及内部管控流程

5、内部财物/印鉴保管管控流程

十七、企管部

  （一）、管理规划流程

1、战略规划流程

2、年度经营计划制定流程

3、绩效考核管理流程

4、公司流程改善流程

（二）、决策支持流程

1、公司经营分析流程

2、公司管理分析流程

3、项目投资分析流程

（三）、推广宣传流程

1、品牌战略制定流程

2、品牌战略实施流程

3、市场推广流程（经营分析、评审流程等）

4、展会策划流程

5、媒体广告刊登流程

6、年度企业文化建设计划形成流程

7、内部稿件发表流程

（四）其它流程

1、公司政策及重要制度的制定和修改流程公司制度制定流程

2、公司培训体系建设流程

3、参与上级公司的一些管理和推广类工作流程